一、 学院主要职能及概况

2016年初，滁州市委市政府为整合优化职教资源，推进滁州职教强市建设，决定加强整合成立新的安徽滁州技师学院。学院于9月8日正式揭牌，目前由滁州职业技术学院代管。学院前身为安徽滁州技师学院、滁州职业技术学院中专中技部和滁州市机电工程学校。安徽滁州技师学院是经安徽省人民政府于2009年批准成立的一所以培养社会紧缺的技师、高级技工等高技能人才为主的公办全日制综合类职业院校。滁州市机电工程学校由原滁州市第一高级职业中学、滁州市交通技工学校、滁州农机技工学校三所老牌中等职业学校于2013年8月合并组建而成。

学院位于秀美的琅琊山东麓，是全国首批国家级重点职业中学、安徽省重点建设十所中等职业学校之一、首批国家中等职业教育改革发展示范校、滁州市职教集团副理事长单位，是全市农民工培训基地、阳光工程培训基地、高技能人才培训基地，2016年又被列为安徽省特色示范学校建设单位。学院新校区规划占地面积1069亩，目前占地面积350余亩，有南北两个校区，现有建筑面积约10万平方米。学院设有电工电子、机械加工、计算机财会、艺术教育、机电与汽车工程、经贸与信息工程六大专业实训中心，其中会计实训基地、数控技术基地为省重点建设实训基地；各类实训实验设备总值达8000多万元，能同时提供2000多个实习实训工位；学院下辖滁州交通驾校，是滁州市办学最早、师资力量雄厚的二类综合驾驶培训学校，有标准化驾驶员培训场地4万平方米，迄今为止已为社会培训和鉴定各类技术人才20多万人。

二、安徽滁州技师学院2017年度部门预算说明

（一）2017年度收入支出预算情况说明

2017年度收入预算总计4286.44万元，支出预算总计4286.44万元。与2016年预算数相比，收、支总计各增加418.06万元，增加10.81%，主要原因：一是预测2017年非税收入较上年增加325.47万元；二是2017年预算编入2015年非税结余资金90万元。

（二）2017年度收入预算情况说明

本年收入预算合计4286.44万元，其中：财政拨款收入预算2914.97万元，占68%；事业收入预算1371.47万元，占32%。

（三）2017年度支出预算情况说明

本年支出预算合计4286.44万元，其中：基本支出2460.34万元，占57.4%；项目支出1826.1万元，占42.6%。

（四）2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入预算总计2914.97万元，支出预算总计2914.97万元，与2016年预算相比，财政拨款收、支总计各增加2.59万元。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出预算2914.97万元，占本年支出的68%。与2016年预算数相比，财政拨款支出增加2.59万元。

2.财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为2914.97万元，支出预算为2914.97万元。其中基本支出1931.03万元，占66.25%；项目支出983.94万元，占33.75%。具体情况如下：

1．“教育支出”2017年度预算2429.95万元，比2016年预算数增加11.1万元。

2．“社会保障和就业”2017年度预算269.45万元，比2016年预算数减少15.57万元。其中：”事业单位离退休”预算269.45万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算75.74万元，比2016年预算数增加2.48万元。其中：“事业单位医疗”预算75.74万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；。

4．“住房保障支出”2017年度预算139.83万元，比2016年预算数增加4.58万元。其中：“住房公积金”预算139.83万元，主要用于学院按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算1931.03万元，其中人员经费1702.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费228.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本单位2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度滁州市机电工程学校无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2017年度我院纳入政府采购支出预算476万元，其中：政府采购货物支出预算200万元、政府采购服务支出预算276万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，我院共有车辆118辆，其中一般公务用车13辆（其中，财政供养公车4辆）、特种专业技术用车64辆（教练车），其他用车41辆（教练车）。

4.预算绩效情况。

2017年度滁州市机电工程学校未编制预算绩效目标

(九)名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：

1. 2017年部门收支预算总表

2. 2017年部门收入预算总表

3. 2017年部门支出预算总表

4. 2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2017年部门政府性基金预算收支预算表

附表：

附表1 2017年部门收支预算总表.xls

附表2 2017年部门收入预算总表.xls

附表3 2017年部门支出预算总表.xls

附表4 2017年部门财政拨款收支总表.xls

附表5 2017年部门一般公共预算支出预算表.xls

附表6 2017年部门一般公共预算基本支出预算表.xls

附表7 2017年部门政府性基金预算收支预算表.xls