目  录

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

四、安徽滁州技师学院2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

（二）2018年度收入预算情况说明

（三）2018年度支出预算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况

2．财政拨款支出预算具体情况

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

（八）2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．国有资产占有使用情况

4．预算绩效管理情况

五、名词解释

六、部门预算表

一、部门主要职能

2016年初，滁州市委市政府为整合优化职教资源，推进滁州职教强市建设，决定加强整合成立新的安徽滁州技师学院。学院于9月8日正式揭牌，目前由滁州职业技术学院代管。目前，全日制在院学生5400余人，已培训各类函授、短期培训学员近9000人。安徽滁州技师学院是经安徽省人民政府于2009年批准成立的一所以培养社会紧缺的技师、高级技工等高技能人才为主的公办全日制综合类职业院校。滁州市机电工程学校由原滁州市第一高级职业中学、滁州市交通技工学校、滁州农机技工学校三所老牌中等职业学校于2013年8月合并组建而成。

学院位于秀美的琅琊山东麓，是全国首批国家级重点职业中学、安徽省重点建设十所中等职业学校之一、首批国家中等职业教育改革发展示范校、滁州市职教集团副理事长单位，是全市农民工培训基地、阳光工程培训基地、高技能人才培训基地，2016年又被列为安徽省特色示范学校建设单位。学院新校区规划占地面积1069亩，目前占地面积350余亩，有南北两个校区，现有建筑面积约10万平方米。学院目前设有全日制中专中技教育、五年制高职教育、技师及高级技工教育，各类非全日制技工教育、社会职业资格鉴定服务短期培训及成人函授。学院设有电工电子、机械加工、计算机财会、艺术教育、机电与汽车工程、经贸与信息工程六大专业实训中心，其中会计实训基地、数控技术基地为省重点建设实训基地；各类实训实验设备总值达8000多万元，能同时提供2000多个实习实训工位；学院下辖滁州交通驾校，是滁州市办学最早、师资力量雄厚的二类综合驾驶培训学校，有标准化驾驶员培训场地4万平方米，迄今为止已为社会培训和鉴定各类技术人才20多万人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市机电工程学校2018年度部门预算包括院本级预算1户，与上年一致，未发生增减变动。

纳入滁州市机电工程学校2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、2018年度主要工作任务

滁州市机电工程学校2018年主要工作任务是：以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕贯彻党中央、国务院重大战略部署，落实市委、市政府和教育主管部门新的发展理念，进一步深化教学改革创新，强化产教融化、紧紧围绕“技能型、地方性、合作式、品牌化”办学定位，按照稳中求进、内涵发展的工作总基调，按照“四个全面”战略布局，全面贯彻党的教育方针，强化政治引领，全面加强学院党的建设，以服务发展为宗旨，以提高教学质量为核心，以加强内涵建设为抓手，统领学院教育事业综合改革，紧紧围绕职业能力建设六大工作体系建设，奋力推进学院重点工作。

四、安徽滁州技师学院2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计6157.52万元，支出预算总计6157.52万元。与2017年预算数相比，收、支总计各增加1871.08万元，增长43.65%，主要原因：一是滁州市机电工程学校与滁州市职业技术学院中专部合并，学生及教职工并入滁州市机电工程学校，学生数及职工数增加，生均拨款增加，人员经费及学院日常运转支出增加；二是2018年预算编入2016年非税结余资金100.78万元；三是2017年财政收回上年基建资金709.08万元编入2018年度项目预算，保证学院基建正常支付。

（二）2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计6157.52万元，其中：财政拨款收入预算4954.71万元，占80.47%；事业收入预算1202.81万元，占19.53%。

（三）2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计6157.52万元，其中：基本支出3703.74万元，占60.15%；项目支出2453.78万元，占39.85%。

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计4954.71万元，支出预算总计4954.71万元，与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各增加2039.74万元，增长69.97%，主要原因：一是滁州市机电工程学校与滁州市职业技术学院中专部合并，学生及教职工并入滁州市机电工程学校，学生数增加，生均拨款增加，收入增加；二是并校后，日常开支，人员经费等支出增加。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算4954.71万元，占本年支出的80.47%。与2017年预算数相比，财政拨款支出增加2039.74万元，增长69.97%。主要原因滁州市机电工程学校与滁州市职业技术学院中专部合并，学生及教职工并入滁州市机电工程学校，人员经费，日常办公经费等各项支出增加。

2．财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为4954.71万元，支出预算为4954.71万元。其中基本支出3149.64万元，占63.57%；项目支出1805.07万元，占36.43%。具体情况如下：

（1）“教育支出”2018年度预算4,054.04万元，比2017年预算数增加1624.09万元，增长66.83%，主要原因是滁州市机电工程学校与滁州市职业技术学院中专部合并，学生及教师并入滁州市机电工程学校，各项支出增加。

（2）“社会保障和就业”2018年度预算533.29万元，比2017年预算数增加263.84万元，增长97.92%，主要原因是滁州市机电工程学校与滁州市职业技术学院中专部合并，中专部职工“社会保障和就业”由滁州市机电工程学校支出。其中：“事业单位离退休”预算55.11万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算111.07万元，比2017年预算数增加35.33万元，增长46.65%，主要原因滁州市机电工程学校与滁州市职业技术学院中专部合并，中专部职工“医疗卫生与计划生育”由滁州市机电工程学校支出。其中：“事业单位医疗”预算111.07万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2018年度预算256.31万元，比2017年预算数增加116.48万元，增长83.3%，主要原因一是滁州市机电工程学校与滁州市职业技术学院中专部合并，中专部职工住房保障由滁州市机电工程学校支出。其中：“住房公积金”预算205.05万元，“提租补贴”预算51.26万元，主要用于学院按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3149.64万元，其中人员经费3033.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费116.24万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年度滁州市机电工程学校没有政府性基金收入和支出

（八）2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

滁州市机电工程学校2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

2018年度滁州市机电工程学校无机关运行经费。

2．政府采购情况。

2018年度安徽滁州技师学院政府采购支出预算1187.08万元，其中：政府采购货物支出预算217万元，政府采购工程支出预算709.08万元、政府采购服务支出预算261万元。

3．国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，安徽滁州技师学院共有车辆120辆，其中一般公务用车13辆（其中，财政供养公车4辆）、特种专业技术用车66辆，其他用车41辆。单位价值200万以上的大型设备0台。

4．预算绩效管理情况。

2018年度滁州市机电工程学校未编制预算绩效目标。

五、名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算表

          附表1 2018年部门收支预算总表.xls

          附表2 2018年部门收入预算总表.xls

          附表3 2018年部门支出预算总表.xls

          附表4 部门财政拨款收支总表.xls

          附表5 2018年部门一般公共预算支出预算表.xls

          附表6 2018年部门一般公共预算基本支出表.xls

          附表7 2018年部门政府性基金收支预算.xls

          附表8：2018年部门国有资本经营预算支出预算表.xls